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鄂尔多斯市审计局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

发布日期:2016-09-22 16:38作者:来源:

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度,研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,并组织实施;参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定或提出审计建议。

  2、负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督;承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;经市人民政府同意依法向社会公布审计结果;涉及国计民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗区人民政府通报审计情况和审计结果。

  4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议,并承担相应责任。(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。(2)旗区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,中央、自治区和市财政转移支付资金。(3)使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。(4)市人民政府和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。(5)市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。(6)市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)审计厅授权审计的其他审计事项。(8)法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

  5、按规定对市各部门、旗区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;对使用国家资源、资金和贷款,或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

  7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

  8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  9、与旗区人民政府共同领导旗区审计机关。依法领导和监督旗区审计机关的业务,组织旗区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗区审计机关负责人。

  10、组织开展审计领域的业务交流。

  11、承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  鄂尔多斯市审计局2015年部门决算包括局本级和3个独立核算全额拨款事业单位。

  二、2015年部门决算情况

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明

  2015年度收入总计2602.11万元,其中:本年收入2602.11万元,年初结转和结余3184.25万元。在本年收入中,财政拨款收入2302.11万元,占收入合计的88.47%;其他收入300万元,占收入合计的11.53%。

  2015年度本年支出合计2276.03万元,其中:基本支出1287.27万元,占支出合计的56.56%;项目支出988.76万元,占支出合计的43.44%;。

  2015年末结转和结余3510.34万元。

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2276.03万元,主要用于以下方面:

  (1)一般公共服务支出:1766.23万元,占财政拨款收入的77%;

  (2)科学技术支出:10万元,占财政拨款收入的0.4%;

  (3)社会保障和就业支出:394.52万元,占财政拨款收入的17.6%;

  (4)住房保障支出:105.28万元,占财政拨款收入的5%;

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“一般公共服务”2015年度决算1766.23万元,比2014年年决算增加67.77万元,增长4%。其中:

  “审计事务”2015年度决算1766.23万元,比2014年决算增加67.77万元,增长4%。主要原因是2015年审计项目增多,相关支出增长。

  (2)“科学技术类”2015年度决算10万元,比2014年年决算增加0万元,增长0%。其中:

  “技术研究与开发”2015年度决算10万元,比2014年决算增加0万元,增长0%。

  (3)“社会保障和就业”2015年度决算394.52万元,比2014年年决算增加139.29万元,增长54.57%。其中:

  “财政对社会保险基金的补助” 2015年度决算135.35万元,比2014年决算增加87.51万元,增长182.9%。主要原因是2015年通过招考及商调曾加15名工作人员,相应支出增加。

  “行政事业单位离退休”2015年度决算243.42万元,比2014年决算增加36.04万元,增长17.37%。主要原因是退休人员工资上调及2015年退休人员增加3人。

  “抚恤”2015年度决算15.75万元,比2014年决算增加15.75万元,增长100%。主要原因是一名退休干部去世。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明  

  鄂尔多斯市审计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1287.27万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的56.55%。其中:人员经费1135.44万元,占比88.21%。公用经费151.82万元,占比11.79%。

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1135.44万元,其中:(1)工资福利支出771.66万元,占基本支出人员经费的67.96%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出363.78万元,占基本支出人员经费的32.04%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费151.82万元,其中:(1)商品和服务支出148.96万元,占基本支出公用经费的98.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出2.86万元,占基本支出公用经费的1.89%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  鄂尔多斯市审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和3个独立核算全额拨款事业单位

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

  鄂尔多斯市审计局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为53.95万元。占财政拨款支出的2.37%。其中:

  1、因公出国(境)费用。2015年决算数7.14万元,比2014年决算数0万元增加7.14万元。主要原因:局领导2014年底接受自治区政府指派参加出境培训任务,产生的相关费用列支在2015年度。因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)1人次。

  2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数41.62万元。比上年减少了10.3万元。公务用车资产保有数量2015年末数为7辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0.16万元,比上年增加0.16万元。公务用车运行维护费41.46万元,比上年减少10.46万元。主要原因:厉行节约,严控公务用车运行费用。

  3、公务接待费。2015年决算数5.19万元,比上年增加2.69万元。主要用于民运会期间接待代表团及与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。增加主要原因为:今年在我市举办民运会,我局接待四川省代表队,接待工作比较多。本年度共计接待45批次,公务接待360人/次。

  四、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计151.82万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2015年鄂尔多斯市审计局政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元。

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额569.88万元,其中:汽车7辆,373.36万元。

  01收入支出决算总表.XLS

  02收入决算表.XLS

  03支出决算表.XLS

  04财政拨款收入支出决算总表.XLS

  05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

  06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

  07政府性基金预算财政拨款支出决算表.XLS

  08部门决算相关信息统计表.XLS

  

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