目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分  部门概况

　　   一、主要职能、职责

　　（一）主管全市审计工作。负责对鄂尔多斯市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　（二）贯彻执行中央、自治区审计法律、法规、规章。拟订全市审计规范性文件和指南并监督执行。研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。

　　（三）向鄂尔多斯市委审计委员会提出年度鄂尔多斯市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向鄂尔多斯市市长提出年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、旗区党委政府通报审计情况和审计结果。

　　（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

　　1.国家、自治区、市有关重大政策措施贯彻落实情况；

　　2.市本级预算执行情况和其他财政收支情况；

　　3.旗区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，中央财政转移支付资金；

　　4.使用市本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；

　　5.国家投资、自治区投资、市本级投资和以国家、自治区、市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

　　6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

　　7.市所属国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；

　　8.国际组织和外国政府援助、贷款项目；

　　9.法律法规规定的其他事项。

　　（五）按规定对县处级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

　　（六）组织实施对国家、自治区、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　（八）指导和监督内部审计工作，依法核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　（九）与旗区党委和政府共同领导旗区审计机关。依法领导和监督旗区审计机关的业务，组织旗区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限，协助管理旗区审计机关负责人。

　　（十）在审计署、自治区审计厅和鄂尔多斯市党委政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市旗两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

　　   二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、审委办秘书科、机关党委、综合督查科、法规科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、金融外资审计科、企业审计科、社会保障和民生审计科、经济责任审计局、审理科、干部管理科、企业审计科。本单位包括不独立核算的下属单位：鄂尔多斯市审计事业发展中心、鄂尔多斯市审计局综合保障中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市审计局部门本级。详细情况见表：

　　  三、2023年度部门主要工作完成情况

　　（一）强化政治思想建设，加强党对审计工作的全面领导

　　坚持“思想铸魂”。坚持“第一议题”制度，扎实推进党史学习教育成果常态化长效化，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化“党组领学、支部带学、个人自学”三层级联动，组织召开党组会28次、党组理论学习中心组集体学习会议16次，推动“学习强国”“鄂尔多斯干部培训网络学院”等在线学习平台全覆盖应用，今年以来，举办主题党日活动、支部学习等各类学习活动、会议40余次，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记对内蒙古和关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，广大审计干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终坚守审计工作正确政治方向。

　　坚持“政治强基”。领导干部严格报告个人有关事项，认真执行外出请示报备制度。严肃党内政治生活，“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等规范开展。认真落实民主集中制，建立“三重一大”事项清单，完善党组议事规则，重大事项集体决策。加强团结协作，坚持“明规矩、细分工、多沟通、巧补位”，班子形成强大合力。举行重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。严格落实意识形态领域工作责任制，研究制定《2023年宣传思想文化工作计划》，定期分析研判意识形态领域情况，抓好宣传阵地建设，加强正面舆论引导和宣传教育，组织开展文明典范城市“十大行动”“共建绿色生态、共享美丽家园”义务植树等主题活动，抓好网络安全、全民国防教育、国家安全和软件正版化工作。认真落实全方位建设“模范自治区”任务，成立铸牢中华民族共同体意识工作领导小组，组建宣讲队伍，组织宣讲4次，举办民族团结主题活动7次，不断推动铸牢中华民族共同体意识走深走实。

　　坚持“如臂使指”。健全完善市委审计委员会及其办公室运行的制度机制，建立市委审计委员会领导批示台账，强化沟通协调、保障运转和督查督办。严格落实重大事项请示报告制度。向市委审计委员会请示报告重大事项23件。充分发挥党委审计办职能作用，提请召开2次市委审计委员会会议，加强全市审计工作顶层谋划和设计，强化市委审计委员会各成员单位间的联络沟通，加强对旗区审计机关的指导和领导，构建党领导下的全市审计工作“一盘棋”。围绕党中央决策部署，聚焦自治区两件大事和我市“三个四”工作任务，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，谋划实施审计项目，做到党的重点工作推进到哪里，审计监督就跟进到哪里，确保党的领导如臂使指。促进各类监督贯通协同。组织召开2023年度经济责任审计工作联席会议。与市纪委监委机关建立协调配合工作办法，全年移送处理事项54件，移送6人。获评市委“巡察工作协作成员单位先进集体”。

　　（二）履行审计监督职责，服务保障高质量发展大局

　　有力有效开展审计监督，服务保障高质量发展，做到“如影随形”。2023年，市审计局共实施审计项目49个。查出问题678个，查出问题金额7.6亿元。围绕促进重大政策措施落地见效，实施国家和自治区稳经济一揽子政策和接续政策措施落实情况跟踪审计等项目4个，有效推动农畜产品精深加工、高标准农田建设、苜蓿草产业发展、涉农数据共享机制建立等工作落实。围绕促进财政资金提质增效，实施预算执行和其他财政收支情况、国有企业资产损益等审计项目15个。推动出台《鄂尔多斯市本级部门三年滚动财政规划编制管理办法》《鄂尔多斯市行政事业性国有资产管理办法》《鄂尔多斯市本级国有资产经营预算管理办法》等制度规定，进一步提升财政预算和国有资产管理质效。围绕促进权力规范运行，实施11名领导干部经济责任审计。制定《鄂尔多斯市领导干部履行经济责任风险防范清单》，进一步提高领导干部对履行经济责任风险的识别和防范能力。围绕促进提高政府投资效益，实施鄂尔多斯市体育职业学校建设项目工程竣工决算审计及综合保税区基础设施和监管设施项目工程竣工决算审计等项目5个，促进提高政府投资绩效。围绕保障和改善民生，组织旗区审计机关完成全市保交楼预售资金审计项目，规范预售资金管理25.5亿元。完成社区经费专项审计调查项目（试审）和2023年民生实事推进落实情况专项审计调查项目，促进专项资金分配1652.9万元，推动“光明行”公益活动、困难群众救助补助、婴幼儿照护服务等民生实事项目办好办实。围绕强化自然资源资产节约集约利用和生态环境保护，完成2022年市本级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金审计等项目4个，推进人居环境整治、生态富民行动、智慧矿山建设等重点任务落地落实，加快筑牢生态安全屏障，推动能源和战略资源基地建设。围绕统筹发展和安全，完成内蒙古农信系统法人机构政策落实及风险防控情况专项审计调查、满洲里市口岸建设发展情况专项审计调查等项目8个，全力抓好局机关安全生产工作，在筑牢北疆安全稳定屏障、打造向北开放桥头堡、服务保障高质量发展中体现审计担当。

　　扎实推进审计整改，促进审计成果高效转化运用，做到“如雷贯耳”。健全审计查出问题清单和整改台账，强化动态跟踪督办和办结销号，形成“查、处、改、督、销”工作闭环。受市政府委托，向市人大常委会汇报市本级预算执行和其他财政收支审计工作情况和审计查出问题整改情况。2023年，查出并到期审计问题610个，已整改587个；问题金额7.4亿元，已完成整改7.08亿元，加权整改率97.39%。深化审计成果提炼，提交审计信息311篇，被批示、采用301篇。提出审计建议168条，促进被审计单位建章立制106项，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。

　　深化审计质量管理，推动审计工作提质增效，筑牢审计质量“生命线”。一是“以才提质”。落实市直单位“一博三硕”引才行动，引进高层次人才4名，公开招录4人。举办2期全市审计机关素质能力提升培训班，参训140余人；组织参加审计厅和全市各级各类业务培训30余次，参训200余人次。举办“年轻干部、业务骨干上讲台”活动。选派年轻干部40余人次到审计署和审计厅项目一线锻炼成长，人才强审局面初步形成。二是“以审提质”。加强审计项目现场管理，完善审核、复核、审理分级负责的审计质量控制体系。全年共召开审理会议14次，出具审理意见书66份，严格把控审计业务质量。三是“以检提质”。检查市局审计报告81个，实现旗区审计业务质量检查全覆盖，针对存在问题建账管理，长效整改，持续提升。四是“以评提质”。评优评差审计报告62个，评出优秀审计报告19个、较差审计报告10个。组织开展优秀审计项目评选，评出优秀审计项目19个。五是“以研提质”。出台研究型审计论文激励办法，激发全员研究热情，全年向自治区审计厅报送研究型审计论文73篇。六是“以数提质”。完成“金审”三期终端部署。按要求采集报送财政业务数据。组织参加审计厅第十六期计算机审计中级培训班，截至目前，全市审计机关共有51人通过计算机审计中级考试。向自治区审计厅申请使用数据5次。在国家重要农畜产品基地建设专项审计调查项目中，采集自然资源、财政等6个部门数据，通过数据筛查发现并向纪检监察部门移送问题线索2件。完成推动数字政府建设各项工作任务。七是“以法提质”。认真履行法治建设主体责任，研究法治工作3次，制定《市审计局全面推进法治政府建设创建方案》和年度工作计划。全面推进法治政府示范创建、依法行政、普法宣传等工作，深入学习贯彻新修订《审计法》，推进审计人员依法接受监督，规范审计执法行为。妥善办理接诉即办事项。

　　（三）推进全面从严治党，打造经济监督的“特种部队”

　　聚焦主题主线，坚持学用结合，扎实推进主题教育。研究制定《主题教育实施方案》和具体工作安排，召开领导小组会议3次，有力传导责任，高效落实措施。注重上下联动，突出分类指导，念好“联”字诀，推动主题教育覆盖全体党员干部。一是理论“联学”，筑牢思想根基。党组、科室、支部三级集体同学、活动联办、成果共享。已召开主题教育集体学习会议11次，举办读书班4期（8天），研讨交流8次；开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动等主题党日活动9次；党组书记和班子成员讲专题党课6次；门户网站开设“学思想、谈感悟、聚力量”思想交流专栏，购置发放必读和选读书目等学习资料700余本，编发《习近平总书记关于审计工作的重要论述学习手册》90余册。二是同题“联解”，大兴调查研究。班子成员领题带队，课题关联科室配合参与，联手调研、联动会商，先后开展调研活动15次，形成调研成果10篇，研讨交流成果2次；“四下基层”5次。做好调查研究“后半篇文章”，研究解决问题14条。三是衔接“联动”，抓深检视整改。一体推进问题检视整改，承接问题整改1条，班子成员检视问题6条，其他党员干部检视问题50条，全部整改销号。建章立制3项。四是工作“联抓”，推动高质量发展。坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，全市审计机关统筹抓好审计工作，为全市高质量发展保驾护航。

　　聚焦组织建设，建强战斗堡垒，持续增强党建引领作用。抓责任落实，认真履行抓党建主体责任，全年专题研究党建工作4次，认真开展党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。抓队伍建设，组织补选支部书记2名、支委5名，发展预备党员6名。抓功能提升，打造以党性教育为核心，干部关怀、学习培训等功能多元一体的“一核多元”党建阵地。举办党务工作能力提升培训班。有序开展党内法规建设、档案、统战、党务公开等工作。抓作用发挥，推行“审计组+临时党支部”特色融合模式，通过“三个同步”（即组织架构与审计组同步设立，党组织活动与审计业务同步推动，队伍建设与廉政建设同步加强），将“堡垒”建在审计最前沿，实现党建业务深度融合。争创“模范党支部”，加强党员教育，开展软弱涣散党组织排查。提升老干部和党外人士工作水平。局机关党委获评“市直机关先进基层党组织”，1人获评“市直机关优秀党务工作者”。

　　聚焦党管干部，落实“三立”要求，打造经济监督的“特种部队”。一是抓班子带队伍。激励班子成员积极发挥“领头雁”作用，当好讲政治守规矩、讲民主重团结、转作风提效能、敢担当有作为“四个表率”。加强审计干部教育培训。强化干部激励约束，加大督查督办力度，加强日常考核管理，营造“重实效、强实干、抓落实”的浓厚氛围；树立正确选人用人导向，严格规范干部选任管理工作，晋升职级5人、科级干部提转调任轮岗17人、聘用副高级岗位2人，激发干部干事创业内生动力。二是全面从严治党。认真履行管党治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设工作会议，专题研究推进党风廉政建设工作2次；深入查找廉洁风险点，建全用好党员干部廉政档案；加强廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线；扎实推进巡察反馈问题整改；强化党内监督，把审计工作“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律等廉洁要求贯穿于审计工作始终，打造廉洁审计队伍。持续加强作风建设，大力纠治“三多三少三慢”问题，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严防“四风”问题反弹回潮。贯彻党的群众路线，常态化开展“我为群众办实事”“我为基层减负担”“我为企业解忧愁”活动，结合“双报到双服务双融入”，组织党员干部进社区100余人次，为群众办实事50余件。推进“两优”行动为基层减负。高质量开展驻村包联工作，推动村集体经济实现经营性收入31万元。

第二部分  部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度收入、支出决算总计 2,945.62万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 365.69万元，减少 11.04%，变动原因：本年政府购买中介机构咨询服务费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 86.09万元，增长 3.01%。其中：

　　（一）收入决算总计 2,945.62万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 2,859.54万元。与上年决算相比，增加 95.71万元，增长 3.46%，变动原因：新考录和调入工作人员。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及非财政拨款。

　　3.年初结转和结余 86.07万元。与上年决算相比，减少9.61万元，减少10.05%，变动原因：单位对结转和结余资金进行了梳理。

　　（二）支出决算总计 2,945.62万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 2,919.60万元。与上年决算相比，增加 146.15万元，增长 5.27%，变动原因：新考录和调入工作人员。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及。

　　3.年末结转和结余 26.02万元。结转和结余事项审计专项资金。与上年决算相比，减少60.06万元，减少69.78%，变动原因：外出审计较上年增加，列支差旅费,执行进度相对上年提高。

　　 二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度本年收入决算合计 2,859.54万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 2,859.30万元，占 99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.24万元，占 0.01%。

　　 三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度本年支出决算合计 2,919.60万元，其中：

　　本年基本支出 2,094.90万元，占 71.75%；

　　本年项目支出 824.70万元，占 28.25%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,859.61万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 451.70万元，减少13.64%，变动原因：本年政府购买中介机构咨询服务费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 151.17万元，增长 5.58%，变动原因：新考录和调入工作人员。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,859.61万元。与年初预算 3,311.31万元相比，完成年初预算的 86.36%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 2,429.89万元，与年初预算相比减少431.97万元。其中：

　　1.审计事物（款）行政运行（项）。年初预算1868.86万元，支出决算1856.39万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预算安排合理，决算基本完成预算安排。

　　2.审计事物（款）审计业务（项）。年初预算783万元，支出决算446.3万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年政府购买中介服务减少。

　　3. 审计事物（款）信息化建设（项）。年初预算210万元，支出决算127.2万元，完成年初预算的60.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年信息化建设部分工程未开展。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 220.01万元，与年初预算相比增加（减少） 0.91万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.35万元，支出决算27.42万元，完成年初预算的48.66%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员部分工资由社保统一发放。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.67万元，支出决算138.99万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录和调入工作人员。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14万元，支出20.12万元完成年初预算的143.71%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录和调入工作人员。

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.09万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

　　5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算20.55万元。本年追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休干部去世。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 73.01万元，与年初预算相比减少3.88万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算76.88万元，支出决算73.01万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休干部。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 136.70万元，与年初预算相比增加（减少） -16.77万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.47万元，支出决算136.7万元，完成年初预算的89.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休干部。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,094.90万元，其中：

　　（一）人员经费 1,707.46万元。主要包括：基本工资389.79万元、津贴补贴741.3万元、奖金46.96万元、绩效工资99.68万元机关事业单位基本养老保险缴费138.99万元、职业年金缴费20.12万元、职工基本医疗保险缴费54.33万元、公务员医疗补助缴费18.68万元、其他社会保险缴费12.92万元、住房公积金136.7万元、退休费27.42万元、抚恤金20.55万元。

　　（二）公用经费 387.44万元。主要包括：办公费10.64万元、印刷费2.51万元、水费7.78万元、电费27.07万元、邮电费1.11万元、取暖费23.6万元、物业管理费150万元、差旅费0.31万元、公务接待费0.13万元、劳务费8.15万元、工会经费10.83万元、福利费22.9万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用112.81万元、其他商品和服务支出7.75万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 764.71万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 744.71万元。主要包括：办公费39.25万元、印刷费1.93万元、差旅费222.11万元、维修（护）费138.05万元、租赁费20.68万元、培训费62.5万元、委托业务费205.05万元、公务用车运行维护费17.89万元、其他商品和服务支出37.23万元。

　　（二）资本性支出20万元。主要包括：办公室设备购置12.75万元，信息网络及软件购置更新费7.26万元。

　　   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.56万元，支出决算 19.87万元，完成预算的 96.66%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 20.42万元，支出决算 19.74万元，完成预算的 96.68%；公务接待费全年预算 0.14万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 94.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车次数减少，公务运车运行维护费减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 19.87万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.74万元，占 99.34%；公务接待费支出 0.13万元，占 0.66%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 19.74万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出 19.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 8.70万元，增长 78.81%，变动原因：2023年使用时间频率、时间多于2022年。

　　3.公务接待费支出 0.13万元。其中：国内公务接待支出 0.13万元，接待3 批次，12 人次，开支内容：上级部门来访指导工作；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少8.33%，变动原因：单位厉行节约，缩减三公经费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度机构运行经费支出决算 387.44万元。比上年决算相比，增加 26.22万元，增长 7.26%，变动原因：本年重新招了物业公司，并调整了支付比例。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度政府采购支出总额 48.69万元，其中：政府采购货物支出 34.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 14.39万元。政府采购授予中小企业合同金额 39.28万元，占政府采购支出总额的80.67%，其中：授予小微企业合同金额35.90万元，占政府采购支出总额的73.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金824.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“统审项目工作经费”、“党的建设、意识形态、改革调研”、“审计分析平台建设和培训费”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出824.7万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目完成良好，审计干部的综合素质不断提高，审计工作的效率持续提高，保障了审计项目工作的实施，及时查处问题，避免财政资金的浪费，提高了资金的使用效益，加强了项目实施单位对政府投资建设项目的管理意识，促进政令畅通，维护了党委政府权威。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市审计局 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　 1.运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.7分。全年预算数为140万元，执行数为120万元，完成预算的85.71%。绩效目标完成情况：通过实施运行保障经费，2023年对办公大楼进行了整体的维修，保障了大楼可持续、高效使用。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

　　2.审计分析平台建设和培训费项目自评综述为例，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.8分。全年预算数为60万元，执行数为48.5万元，完成预算的80.83%。绩效目标完成情况：通过实施审计分析平台建设和培训费项目，提升了审计在大数据管理与应用上的综合水平。第一，对重点行业重点部门电子数据归集、管理和使用，实现数据采集制度化常态化标准化；第二，运用大数据技术，对财政、民生、资源环境等领域集中分析、发现疑点、分散核实、系统研究，提高审计数据安全和管理水平、提高审计干部的大数据审计分析综合能力。第三，通过培训，提高全市审计机关大数据审计分析综合能力，提高审计质量和效率的可持续影响。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标和合理预算、加强执行进度。

　　3.政府购买中介机构服务费项目自评综述为例，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为45分。全年预算数为203万元，执行数为91.21万元，完成预算的44.93%。绩效目标完成情况：通过绩效自评，市审计局进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，提高了政府投资项目工程节能环保重视度，提高了城市建设部门对政府投资项目的建设管理。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置不够细化、资金支出缓慢。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标及加快执行进度。

　　4.审计培训及会议费项目自评综述为例，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为60万元，执行数为54.3万元，完成预算的90.5%。绩效目标完成情况：通过实施审计培训及会议费项目，加强计算机审计知识的培训力度，促进计算机审计业务能力的全面提升，促进了审计干部的综合素质不断提高和审计工作的效率持续提高。发现的主要问题：未充分发挥资金效益。下一步改进措施：新的一年，我局将克服困难，加强培训力度。

　　5.党的意识、意识形态、改革调研工作项目为例，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.8分。全年预算数为80万元，执行数为63.8万元，完成预算的79.75%。绩效目标完成情况：通过实施党的意识、意识形态、改革调研工作项目，构建审计党风廉政建设、审计历史宣传平台，确保了项目造价的合理，提高审计干部的综合文化素质、审计荣誉感，持续提升审计干部党风廉政建设水平。发现的主要问题：我局未大力开展相关的培训，致使该项资金部分闲置，未充分发挥资金效益。下一步改进措施：新的一年，我局将克服困难，充分利用该专项资金，做好党建培训、展览，加强改革调研次数，发挥该专项资金的绩效实用。

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：张矿          联系电话：0477-3965916 

　　第五部分 部门决算表

　　详见附件。